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Publicações da categoria MAIO/2020
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
WALFREDO B. DE MORAES , CENTRO
REF: MAIO/2020
FATURA : 2005.014814600
TELEFONE : 3266-1920
VALOR TOTAL..........................R$ 356,81
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - 7db9a385f7ea482ecad5e9a2084d3b13.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
WALFREDO B. DE MORAES 00735, CENTRO
REF: MAIO/2020
FATURA : 2005.014585981
TELEFONE : 3266-1195
VALOR TOTAL..........................R$ 366,85
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - e556a9594aafaa9c10553fc3bfc8df7d.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, CENTRO
OBRAS : R$ 144,25
CRECHE : R$ 223,64
DETRAN : 254,64
REF: ABRIL/2020
FATURA : 2004.014531377
VALOR TOTAL..........................R$ 622,36
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - 46168e290e6709f4868ab6f3aeea64e9.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES , CENTRO
REF: MAIO/2020
DATA DA EMISSÃO : 22/04/2020
PERIODO : 18/03/2020 a 17/04/2020
TELEFONE : 3266-8050
FATURA : 2005.014626512
VALOR TOTAL..........................R$ 1.427,94
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - c1b9223e7a18fc768ad8b9b14dc819ff.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES , CENTRO
SAUDE
REF: MARÇO/2020
DATA DA EMISSÃO : 22/02/2020
PERIODO : 18/01/2020 a 17/02/2020
TELEFONE : 3266-8050
FATURA : 2003.013506261
VALOR TOTAL..........................R$ 1.667,87
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - 8529dc8468531b1d5a254255219ab7db.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES , CENTRO
REF: MAIO/2020
DATA DA EMISSÃO : 22/03/2020
PERIODO : 18/02/2020 a 17/03/2020
TELEFONE : 3266-8050
FATURA : 2004.014073354
VALOR TOTAL..........................R$ 1.587,27
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - 29ebd23e34c8686439d20bb5cd5fc7eb.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
AUGUSTO PEREIRA DE QUADROS 00210, CENTRO
REF: ABRIL /2020
FATURA : 2004.014073725
VALOR TOTAL..........................R$ 376,41
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - 46b12202ddda915755bcb9a3a6ec52b4.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
AUGUSTO PEREIRA DE QUADROS 00210, CENTRO
REF: MAIO/2020
FATURA : 2005.014626891
VALOR TOTAL..........................R$ 341,47
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 27/10/2021 - c3a4175684098cd140b250846b41143d.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
WALFREDDO B. DE MORAES 00735 CENTRO
REF: ABRIL/2020
TELEFONE : (43) 3266-1195
FATURA : 2004.014031330
VALOR TOTAL..........................R$ 385,23
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/10/2021 - 7f553270863b3434a2a65f74c01b19e7.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: MAIO/2020
TELEFONE : (43) 3266-1175
FATURA : 2005.014791392
VALOR TOTAL..........................R$ 300,80
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/10/2021 - 5a1f2d06ad87b37da07d5e99c85fc323.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO : 25/05/2020
CODIGO DA RECEITA : 3703
REF: devolução de saldo de covenio 227/2019
VALOR : R$ 1.840,99
ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/10/2021 - f453b4ef8a8c5b4bb451497974ed70e5.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
WALFREDDO B. DE MORAES- SN CENTRO
REF: ABRIL/2020
TELEFONE : (43) 3266-1175
FATURA : 2004.014242574
VALOR TOTAL..........................R$ 280,70
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/10/2021 - afdbca851ff6ebd63bbb6d6188bab8f3.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : MAPFRE SEGUROS GERAIS
DATA EMISSÃO : 06/11/2019
Nº Documento 21713920001452310
VALOR TOTAL ............................R$ 1.482,95
ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 25/10/2021 - e4ee5f5d1e026466b54d662ace4d9116.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : MAPFRE SEGUROS GERAIS
DATA EMISSÃO : 05/12/2019
Nº Documento 21713920001457310
VALOR TOTAL ............................R$ 477,36
ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 25/10/2021 - bdd969057b0e63745b85ca6895a7f0b1.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : JH Gonçalves comercio de alimentos LTDA
SECRETARIA DA SAUDE
DATA DA EMISSÃO : 06/04/2020
REF : achocolatado e biscoito maisena
NF : 000.017.020
VALOR TOTAL........................R$ 90,40
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- Arquivos anexos
- 22/10/2021 - 6a720c2ef6a7f9ab3f6b339c97f0087f.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo