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Publicações da categoria OUTUBRO/2020

SUMULA

EMPRESA : NAIR SINGULANI E CIA LTDA

SECRETARIA DE OBRAS

DATA DE EMISSÃO : 24/09/2020

REF : cimento liz e  pedra 

NF : 000000547              SERIE : 001

VALOR : R$ 105,50

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES 

SECRETARIA DE OBRAS 

DATA DA EMISSÃO : 23/09/2020

REF : copos descartaveis 

NF: 10413   SÉRIE : 1

VALOR TOTAL: R$  189,00 + DOC R$ 10,00 = R$ 199,00

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : JH Gonçalves comercio de alimentos LTDA

SECRETARIA DE OBRAS 

DATA DA EMISSÃO : 25/09/2020

REF: desinf. liquido 

NF : 000.018.253            

           VALOR TOTAL........................R$ 33,60 + DOC R$ 10,00 = 43,60

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : JH Gonçalves comercio de alimentos LTDA

SECRETARIA DA SEGURANÇA 

 NF : 000.018.216             VALOR R$ : 119,67      SEGURANÇA        PRODUTOS ALIMENTICIOS 

 NF : 000.018.218             VALOR R$ : 4,02         SEGURANÇA         VASSOURA 

 NF : 000.018.217             VALOR R$ : 5,60         SEGURANÇA      DESINF. LIQUIDO 

           VALOR TOTAL........................R$ 129,29 + DOC R$ 10,00 = 139,29

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL S.A

Copel Energia Elétrica : Obras  :                Valor R$ 1.508,31

Copel Energia Elétrica : Seg. Publicas   :    Valor R$ 272,16

REF: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2020

VALOR TOTAL.......................................R$ 1.780,47

ANEXO FATURA  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL TELECOMUNICAÇÕES  S.A

Nº FATURA : 23405720

COPEL TELECOMUNICAÇÕES  : 10/08/2020   a   09/09/2020

DATA DA EMISSÃO : 10/09/2020

REF : CONSUMO DE INTERNET 

VALOR : R$ 532,04

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR- COMERCIAL DE ALIMENTOS  

NF : 000002578     REF : sabão em po      - SEGURANÇA      VALOR : R$ 6,46

NF : 000002576    REF : produtos de limpeza   - SEGURANÇA       VALOR : R$ 15,00

 

VALOR TOTAL....................................R$ 44,59 + DOC R$ 10,00 = R$ 54,59

 

ANEXO NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

SUMULA

EMPRESA : ANTUNES ALIMENTOS 

REF:  bolacha agua e sal 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DATA DA EMISSÃO : 29/09/2020

NF: 1416

VALOR : R$ 52,40 + DOC R$ 10,00 = 62,40

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : JH Gonçalves comercio de alimentos LTDA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - KASECKER 

DATA DA EMISSÃO : 15/09/2020

REF: desinf. liquido e inset. liquido 

 NF : 000.018.183              

           VALOR TOTAL........................R$ 163,90

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA

REF: CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO 

DATA DA EMISSÃO : 25/09/2020

 NF: 884710

VALOR : R$ 47.761,35

ANEXO NOTA FISCAL, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

SECRETARIA DA SAUDE 

REF : balança eletronica 

DATA DA EMISSÃO : 28/08/2020

NF : 000.005.769

 VALOR TOTAL...................... R$ 2.700

ANEXO NOTA FISCAL  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

  •  Arquivos anexos

SUMULA

EMPRESA : Stainle sistemas de impressão - Eireli 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

REF : IMPRESSÕES E COPIAS 

DATA DA EMISSÃO : 23/09/2020

NF : 000000004384

                   VALOR TOTAL...................... R$ 120,00 + DOC R$ 10,00 = 130,00

ANEXO NOTA FISCAL  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

  •  Arquivos anexos

SUMULA

EMPRESA : Stainle sistemas de impressão - Eireli 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

REF : IMPRESSÕES E COPIAS 

DATA DA EMISSÃO : 23/09/2020

NF : 000000004381

                   VALOR TOTAL...................... R$ 252,00 + DOC R$ 10,00 = 262,00

ANEXO NOTA FISCAL  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 

Nº DE TELEFONE : 3266-1210

REF: SETEMBRO/2020

FATURA : 2009.016786301

                  VALOR TOTAL..........................R$ 190,36

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 

REF:  SETEMBRO/2020

FATURA : 2009.017123785

PATIO           R$ 188,74

DETRAN        R$ 256,22

CRECHE        R$ 242,35

                  VALOR TOTAL..........................R$ 687,31

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Última atualização da categoria OUTUBRO/2020: 10/09/2021 08:13:44
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