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Segunda à Sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Publicações da categoria JANEIRO/2021

SUMULA

EMPRESA : COPEL S.A

Copel Energia Elétrica :  Casa Lar : Valor R$ 42,11

REF: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO/2021

NF: 172.499.896  SÉRIE: B

VALOR : R$ 42,11

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL S.A

Copel Energia Elétrica : Saude :  Valor R$ 1.985,14

Copel Telecomunicões : Cras : Valor R$ 93, 28

REF : CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REF : DEZEMBRO/2020

         VALOR TOTAL.......................R$ 2.078,42

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAME 

SUMULA

EMPRESA : Comercial Mademar

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 

REF: MATERIAL PAPELARIA 

NF: 3769              SÉRIE : 01 

VALOR : R$ 337,23

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

SUMULA

EMPRESA : CENTRO INT. DE ESTAGIOS - CEINEE

DATA EMISSÃO : 22/01/2021

Nº Documento 12471

VALOR : R$ 2.407,50

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

  •  Arquivos anexos

SUMULA

EMPRESA : CARLETTO GESTÃO DE FROTAS

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

OBS: Prestação de serviços

NF: 1566

VALOR TOTAL: R$ 42,00

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

SUMULA

EMPRESA : AZEVEDO COMERCIAL, DEPOSITO

SECRETARIA DE OBRAS (educação esporte )

REF: MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 

 NF: 00.011.364 

           VALOR TOTAL........................R$ 758,38

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : Eletro Ferrugem- Rodrigues do Amaral e Amaral LTDA ME 

SECRETARIA DA SAUDE 

OBS: Ar condicionado          VALOR UNITARIO : R$ 2.350,00                QUANTIDADE : 4

NF: 1182           SÉRIE : 01

VALOR TOTAL: ...........................R$ 9.400,00

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : PASEP. REC. MUNI.

PERIODO :  31/12/2020

OBS: Arrecadação de receitas Federais 

Nº DA RECEITA : 3703

VALOR TOTAL: R$ 3.267,77

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : TURBO INFORMÁTICA 

SECRETARIA DA SAUDE 

OBS: Uso de programas na área da saúde - Edital 

NF: 2453

VALOR TOTAL: R$ 1.660,82

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : PORTO SEGURO 

DATA EMISSÃO : 22/09/2020

Nº Documento 821.963-16

VALOR : R$ 1.199,65

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL TELECOMUNICAÇÕES  S.A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 

COPEL TELECOMUNICAÇÕES  : Walfredo Bittencourt De Moraes ,  CENTRO

REF : CONSUMO DE INTERNET 

PERIODO REF : 10/12/20 a 09/01/21

Nº DOCUMENTO 24239457

CLASSE USUARIO : não residencial 

VALOR : R$ 777,67

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA - ME 

SECRETARIA DA SAUDE

NF : 3334     SERIE : 55

REF : Oxigenio Medicinal 10m          VALOR : 144,30     QUANTIDADE : 7

         Oxigenio Medicinal 3m            VALOR : 57,10       QUANTIDADE: 3

VALOR TOTAL..............................R$ 1.181,40

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL TELECOMUNICAÇÕES  S.A

SECRETARIA DA SAUDE

COPEL TELECOMUNICAÇÕES  : Walfredo Bittencourt De Moraes ,  CENTRO

REF : CONSUMO DE INTERNET 

PERIODO REF : 11/12/20 a 09/01/21

CLASSE USUARIO : não residencial 

VALOR : R$ 677,33

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL TELECOMUNICAÇÕES  S.A

SECRETARIA DA SAUDE

COPEL TELECOMUNICAÇÕES  : Walfredo Bittencourt De Moraes ,  CENTRO

REF : CONSUMO DE INTERNET 

PERIODO REF : 10/12/20 a 09/01/21

CLASSE USUARIO : não residencial 

VALOR : R$ 59,88

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : SAMU

SECRETARIA DE SAÚDE

REF: Mensalidade Samu Norte Pioneiro

 Recibo Nº 5254 

     VALOR TOTAL..............................R$ 4.631,41

 

ANEXO RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Última atualização da categoria JANEIRO/2021: 26/05/2021 14:22:40
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